嘉兴市财政局关于开展2020年度全市行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

文章来源:嘉兴财政局 | 发布日期:2021年05月14日 10:54  |  点击数:

嘉兴市财政局文件



嘉财会〔2021〕145号



嘉兴市财政局关于开展2020年度全市行政

事业单位内部控制报告编报工作的通知


各县(市、区)财政局,市级各主管部门:

现将《浙江省财政厅关于开展2020年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(浙财会[2021]18号)文件转发给你们,并对做好我市2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作提出如下补充意见,请一并执行。

一、编报单位

全市各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位。已向财政部报送内部控制报告的中央垂直管理部门不列入我市编报范围。

(一)市财政局已根据2020年度市级部门决算单位树形结构设置了内控统一报表系统市级各单位名录,市级各主管部门根据内控报告编报范围要求核对所属单位,如需增删或修改,请及时联系市财政局。

(二)嘉兴市港区各部门的内控控制报告编报工作纳入平湖市范围,不必单独向嘉兴市财政局报送汇总报告。

二、编报方式

各部门各单位均应按编报要求,通过IE、Firefox(火狐)、Chrome(谷歌)等浏览器登陆“财政部统一报表系统”(政务网网址:http://59.202.42.94或互联网网址:http://czbtybb.czt.zj.gov.cn)编审报送。编报人登录用户名为财政一体化账号登录名前加上“330400_”,密码为财政一体化账号密码。

三、报送内容及时间要求

(一)请各县(市、区)财政局在7月16日前完成本区域范围内行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作,将本区域纸质版汇总内部控制报告、内部控制报告数据质量自查表报送嘉兴市财政局会计处。汇总内部控制报告应当由财政局负责人签章,并加盖公章;内部控制报告数据质量自查表应当加盖公章。

(二)嘉兴市级各部门请于6月30日前完成本部门所属行政事业单位内部控制报告的编报、审核和汇总工作,将纸质版汇总内部控制报告、内部控制报告数据质量自查表报送嘉兴市财政局会计处。汇总内部控制报告应当由本部门主要负责人签章,并加盖公章;内部控制报告数据质量自查表应当加盖公章。部门所属单位内控报告报送时间由主管部门确定。

四、做好服务和监督

行政事业单位内部控制年度报告的编报工作是加强各部门各单位内控建设的重要组成部分,各财政部门应加强组织领导,结合“三服务”和“上门服务至少一次”活动,做好包括单位内控报告编报工作等内控建设工作的服务指导和监督工作:

(一)通过QQ群、微信群、浙政钉群等加强联络与辅导,确保各部门各单位按照编报要求,按时保质完成年度报告的编报、审核、汇总和上报工作。

(二)做好对各行政事业单位内部控制报告编报质量的监督工作,审核过程中发现问题要及时反馈给相关单位,确保本区域各部门各单位内部控制报告的正确性。

(三)加强行政事业单位内部控制建设情况的监督检查。各财政局要按照一定比例选取部分部门和单位进行真实性、完整性和规范性监督检查,对以前年度检查发现的问题,要落实好整改反馈,扎实推进单位内控建设。

五、强化考核

嘉兴市财政局继续将行政事业单位内部控制建设情况纳入市级部门预算绩效管理考核范围。其中,2020年度内控报告封面中“本单位内控总体运行情况”指标已被纳入嘉兴市财政局对市级部门(单位)预算绩效管理重点考核指标。各县(市、区)财政局可参照市局做法,完善考核机制和内容,激励各部门各单位提高“单位内控总体运行情况”指标优良率,切实完善内部控制建设工作。

六、其他事项

今年我市不集中召开布置培训会议,各县(市、区)局、各部门及单位可于4月30日后到省财政厅门户网站(http://czt.zj.gov.cn)“网上办事——下载专区”栏目下载查阅内部控制报告填写说明、系统填报操作手册、讲解视频、审核材料等。

请各市级单位内部控制报告编报人及时加入浙政钉群(群名称:嘉兴市级行政事业内控群),查收内控报告编报相关资料,并在本群进行编报相关工作问答。

七、嘉兴市财政局联系人及联系电话

会 计 处:张晓昀 0573- 82031504

数字中心:路  青 0573-82031727


附件: 附件:浙江省财政厅关于开展2020年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知.pdf

附件1:2020年度行政事业单位内部控制报告.docx

附件2:2020年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告.docx

附件3:2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表.docx


嘉兴市财政局

2021年4月27日

依申请公开

抄送:浙江省财政厅。

嘉兴市财政局办公室                    2021年4月28日印发



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